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集团公司强力推动内控管理升级

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613日,集团公司召开全面风险与内控管理工作调度会,对下一阶段全面风险与内控管理工作进行详细部署。集团公司总经理、党委副书记宁和球出席会议并作重要讲话,副总经理、总会计师陈怀忠,运营总监、企业规划发展部总经理刘劲出席会议,监事会主席、纪委书记李巍主持会议。各子分公司、相关职能部室主要负责人及内控工作相关人员参加会议。

集团公司内控体系建设与内控实施及评价工作于20124月份启动,通过内控对标及五矿集团内控抽查组评估,我司存在33个内部控制缺陷,主要集中在生产运营、财务管理和职能管理领域。经过一年多的努力,各子分公司、职能部室在对各项缺陷的整改上取得了一定成效。

会议要求,各职能部室及子分公司下一步要认真开展内控对标、内控自评价及缺陷整改,各职能部室要有效识别系统内重大风险源和关键环节控制点,指导各子分公司建立风险库,建立职能条线风险预警体系,逐步健全集团公司风险管理体系,实施动态监控风险,主动应对风险;要借助外力,组织进行内部控制专项审计工作;要开展形式多样的内控建设与风险文化宣传,组织全面风险管理知识的分层级、分对象专题培训,增强全员风险意识。

宁和球指出,企业经营管理活动中风险无处不在,风险管理与内控管理工作尤为重要。他表示,我司内控管理工作2012年被五矿集团认定为“简单级”,2013年要努力提升到“发展级”。对如何加强集团公司2013年全面风险与内控管理工作,宁和球要求:一要全面理解,认识到位,全员参与;二要完善组织、制度、保障体系,按照五矿集团要求,对标行业标杆制定标准;三要抓住源头,控制过程;四要加强工作协同,实现管理目标。

会议还安排了企业内部控制管理的培训与研讨,与会人员系统学习了内部控制与风险管理的知识。

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集团公司强力推动内控管理升级
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